Contenido

Apuntes

Contenido 1 Responsabilidades del equipo de trabajo 3 2. Matriz de Riesgos de auditoría (R2). 3 3. Matriz de Controles existentes. (R2) ( Control preventivo-Detectivo-Correctivo) 3 2 Antecedentes 4 2.1 Selección de auditoría 4 2.1.1 Plantilla Selección auditoría 4 2.1.2 Justificación de la selección 5 3 Cronograma del trabajo de auditoría 5 4 Sujeto de auditoría 6 4.1 Explicación detallada del proceso del sujeto de auditoría elegido (actividades, entradas, salidas) 6 4.2 Auditoría de Continuidad de Operaciones 7 5 Objetivo general de la auditoría 7 6 Alcance de la auditoría 7 7 Criterios de la auditoría 8 7.1 ISO 31000 – Principio de mejora continua en la gestión del riesgo 8 7.2 COBIT 2019 – Proceso DSS04.04: Pruebas del plan de continuidad 8 7.3 NIST CSF – Categoría PR.AA: Gestión de identidades y control de acceso 8 8 Objetivos específicos de la auditoría 9 8.1 Verificar el cumplimiento del principio de mejora continua de la norma ISO 31000 en la gestión de riesgos del sistema TICA 9 8.2 Verificar el cumplimiento del proceso DSS04.04 del marco COBIT 2019 en la planificación y prueba de la continuidad operativa del sistema TICA 9 8.3 Verificar el cumplimiento ...